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["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
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["novembre",{"$f":"Novembre!F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Novembre!F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["décembre",{"$f":"Decembre!F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Decembre!F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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[null,null,null,null,null,"Le poste lave mains à côté de la CF poissons n'était pas fonctionnel.\nAbsence de poste lave mains au niveau de la réception.\nAbsence totale du papier essuie mains et du savon liquide au niveau du poste lave mains côté CF poissons ainsi qu'au niveau des sanitaires."]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
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["octobre",{"$f":"Octobre!F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Octobre!F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["décembre",{"$f":"Decembre!F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Decembre!F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
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["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
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["septembre",{"$f":"Septembre!F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["octobre",{"$f":"Octobre!F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse","Sfax"]
["Date d'audit ","2019-01-30"]
["Date du dernier audit","2018-12-25"]
["Nom et prénom de l'auditeur","M Souheil DRAOUI"]
["Audit réalisé en présence de ","Directeur"]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":0.63636363636363635},{"$f":"100%-F21","v":0.36363636363636365}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":0.5},0.5]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":0},1]
[{"$f":"F399","v":0.4987096774193549},{"$f":"100%-A24","v":0.5012903225806451},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":0.625},{"$f":"100%-F396","v":0.375},null,null,null,{"$f":"F379","v":0.69444444444444442},0.30555555555555558]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":0},1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":0.58823529411764708},{"$f":"100%-F29","v":0.41176470588235292}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":0.51545454545454539},{"$f":"100%-F30","v":0.48454545454545461}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":0.59111111111111114},{"$f":"100%-F31","v":0.40888888888888886}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":0.75},{"$f":"100%-F32","v":0.25}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":0.56999999999999995},{"$f":"100%-F33","v":0.43000000000000005}]
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[null,null,null,{"$f":"F394","v":0},{"$f":"100%-D56","v":1}]
[]
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[]
[]
[]
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[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",0,null,null,null,"Utilisation de la CF FLEG pour le stockage des livraisons des produits PLS.\nLes réceptions et les livraisons des différents types de produits (PLS, FLEG et produits de la mer) étaient assurées à partir d'une seule porte destinée au produits PLS. Le risque de contamination croisée est accru à ce niveau."]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,1,null,null,"Le revêtement du sol était ébréché au niveau de la chambre froide FLEG et PLS."]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,2]
["Etat des portes satisfaisant",0,null,null,null,"La poignée de la porte d’entrée du personnel vers la réception était démontée.\nLes deux portes de réception manquaient d'étanchéité.\nProcéder à la réparation de la porte de la réception non fonctionnelle."]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":3}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":0.375}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,null,"Le poste lave mains à côté de la CF poissons n'était pas fonctionnel.\nAbsence de poste lave mains au niveau de la réception.\nAbsence totale du papier essuie mains et du savon liquide au niveau du poste lave mains côté CF poissons ainsi qu'au niveau des sanitaires."]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,2]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,1,null,null,"Les employés fumaient devant la porte de réception."]
["Propreté et état des tenues de travail",0,null,null,null,"Les opérateurs de la société \"Man work\" n'avaient pas une tenue de travail"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",0,null,null,null,"Absence des tenues de travail."]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,2]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,2]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":7}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":0.58333333333333337}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,1,null,null,"Le nettoyage des parois et du plafond était assuré sans produit nettoyant (seulement de l'eau)."]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",0,null,null,null,"La machine auto-nettoyeuse était en panne, les opérations de nettoyage sont manuelles."]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,2]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,1,null,null,"CF PLS: Absence du suivi et de l'enregistrement des autocontrôles du nettoyage pour le 29 et 30 janvier 2019 ainsi que pour tous les dimanches."]
["Propreté des abords extérieurs",null,1,null,null,"Manque de propreté des abords extérieurs.",""]
["Propreté des murs / plafonds",null,1,null,null,"Les murs et plafonds manquaient de propreté.\nPrésence de piqûres de moisissures sur le plafond, parois et caches lampes de la CF PLS, FLEG, SAS de réception."]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,2]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,1,null,null,"Les palettes étaient non propres et stockés dans la CF PLS."]
["Poubelles conformes et propres",null,1,null,null,"Utilisation de deux seaux de peinture pour les déchets devant les sanitaires."]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":5}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":5}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":0.625}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":0.5}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,1,null,null,"La zone de retrait n'est pas balisée."]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":1}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":0.5}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,2]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,2]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":4}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":1}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,2]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,2]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,2]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":6}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":1}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,2]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,1,null,null,"Le thermomètre infrarouge est présent mais n'était pas utilisé. Absence du suivi et de l'enregistrement des températures des camions."]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",0,null,null,null,"Absence de l'enregistrement des contrôles."]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":3}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":0.5}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":0.63636363636363635}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":0.58823529411764708}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":0.58823529411764708}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",0,null,null,null,"Présence d'un seul thermomètre qui était utilisé pour les secteurs PLS, FLEG, et produits de la mer."]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,2]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,2]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",0,null,null,null,"Bien que le thermomètre infrarouge était présent, le contrôle des températures des parois du camion et en surface des produits n'était pas réalisé."]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",0]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,2]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",0,null,null,null,"Absence des certificats de salubrité des dates suivantes: 01, 03, 04, 05, 06, 11, et 22 décembre 2018."]
["Enregistrement des contrôles à réception",0,null,null,null,"Absence totale des enregistrement des contrôles à la réception pour les poissons depuis juin 2018.\nAbsence des fiches de contrôle à la réception pour les mois de octobre, novembre et décembre 2018."]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",0]
["Propreté des quais de réception",null,1,null,null,"Renforcer le nettoyage des quais de réception."]
["Température conforme du sas de réception",null,1,null,null,"La température du SAS de réception était de l'ordre de 15°C en raison du maintient de la porte de réception ouverte durant l'audit."]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,1]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":1}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":8}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":0.5}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":0.36363636363636365}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,2,null,"\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,2]
["Propreté zones de stockage",null,1,null,null,"Les sols des chambres froides PLS, FLEG et Poissons n'étaient pas propres. Renforcer le nettoyage.\nPrésence d'un raticide jeté (sans porte appâts) au fond de la CF FLEG."]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,2]
["Séparation physique de certains produits",null,null,2]
["Température conforme",null,1,null,null,"La température de surface mesurée sur les produits PLS était de 12°C.\nLa température à cœur des produits de la mer stockés (poissons, sèches) était élevé. T: 7,2°C > 2°C."]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":10}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":0.83333333333333337}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,1,null,null,"Les repas du personnel étaient stockés au niveau de la zone spécifique casse/retour."]
["Propreté de la zone",null,null,2]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":3}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":0.75}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":0.5}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":0.54545454545454541}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0.03}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":0.51545454545454539}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",0,null,null,null,"Absence de thermomètre. Utilisation du thermomètre pour les différents produits."]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,2]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,2]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,1,null,null,"Bien que le thermomètre infrarouge était présent, le contrôle des températures par sondage et à la surface des produits n'était pas réalisé."]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",0,null,null,null,"Absence des enregistrements des contrôles a la réception pour le secteur FLEG."]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",0]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,1,null,null,"Renforcer le nettoyage (voir photo)."]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":6}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":0}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":0.5}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,2]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,2]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":4}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":1}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,1,null,null,"La zone spécifique pour retours magasins n'était pas balisée"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":1}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":0.5}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":0.61111111111111116}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0.02}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":0.59111111111111114}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,2]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,1,null,null,"Le suivi et l'enregistrement des températures n'étaient pas réalisés le 29 et 30 janvier 2019 pour la CF PLS."]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":3}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":0.75}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":0.75}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":0.75}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,2]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,2]
["Température du sas de réception",null,null,2]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,1,null,null,"L’état d’usure des revêtements était avancé, un traitement anti rouille est conseillé."]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,1,null,null,"La porte de réception était maintenue ouverte tout au long de l'audit."]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,1,null,null,"Renforcer le nettoyage des sol dans les chambres froides."]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,2]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",0,null,null,null,"Absence des enregistrements de contrôle a la réception."]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",0,null,null,null,"Absence totale du suivi et de l'enregistrement des température de la chaine du froid et des autocontrôles du nettoyage."]
["Etat global des caisses",null,null,2]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,2]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":8}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":7}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":0.66666666666666663}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":0.7}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,1,null,null,"La température de la CF était élevé.\nLa chambre froide était en panne."]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,2]
["Maintien des portes fermées",null,1,null,null,"La porte de la chambre froide était maintenue ouverte tout au long de l'audit."]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,1,null,null,"Le sol manquait de propreté."]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,2]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,1,null,null,"La machine était en panne.\nAbsence de pelle."]
["Identification des fournisseurs",null,null,2]
["Etat des caisses entreposées",null,null,2]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,1,null,null,"Les caisses de produits de la mer étaient stockés dans des caissons non propres. Renforcer le nettoyage des caissons."]
["Utilisation de caisses propres",null,1]
["Respect des conditions de stockage",0,null,null,null,"Les poissons était stockés au niveau de la CF en panne et sans glaçage."]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,2]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,2]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":10}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":8}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":0.7142857142857143}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":0.66666666666666663}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,1,null,null,"Les employés n'avaient pas de tenue de travail. Leurs propre vêtements n''étaient pas propres."]
["Conformité des lave-mains",null,1,null,null,"Absence de papier essuie-mains et du savon liquide."]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,2]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",0,null,null,null,"Les enregistrements de contrôle à la réception n'étaient pas effectués."]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",0,null,null,null,"Le dernier enregistrement du suivi de la chaine du froid était réalisé en juin 2018. "]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",0,null,null,null,"Absence d'un thermomètre à sonde pour le secteur produit de la mer."]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,2]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,2]
["Gestion des produits non conformes",null,null,2]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":7}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":3}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":0.7}]
["taux exploitation",null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":0.375}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":0.69444444444444442}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":0.6}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0.03}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":0.56999999999999995}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",0,null,null,null,"Absence  d'un plan d'action et des actions correctives."]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
["taux technique",null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":0}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":0.625}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":0.58870967741935487}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0.09}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":0.4987096774193549}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F29","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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[]
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[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F29","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F29","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F29","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
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[]
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[]
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[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F29","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F29","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
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[]
[]
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[]
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[]
[]
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[]
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[]
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[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F233","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F288","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F399","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-A24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F308","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$f":"F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F396","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"F379","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F187","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F29","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F236","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F30","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F291","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F31","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F311","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F32","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F382","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F33","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT ULC"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Nom et prénom de l'auditeur"]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F184","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-F21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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[]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F394","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D56","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité par les croisements des flux dans l'infrastructure",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,null,"X"]
["Etats des chemins et abords des entrepôts",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D78)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F79/(COUNT(B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,null,"X"]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments (mégots, …)",null,null,null,"X"]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,null,"X"]
["Respect de l'hygiène vestimentaires",null,null,null,"X"]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D89,B90:D90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F91/(COUNT(B84:E84)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F92/(COUNT(B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E89,B90:E90)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,null,"X"]
["Utilisation de produits de nettoyage agrées",null,null,null,"X"]
["Machine autonettoyeuse fonctionnelle et entretenue.",null,null,null,"X"]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,null,"X"]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,null,"X"]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,null,"X"]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,null,"X",null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,null,"X"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,null,"X"]
["Poubelles conformes et propres",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B103:D103,B105:D105,B109:D109,B110:D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B101:D102,B104:D104,B106:D106,B107:D107,B108:D108)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F111/(COUNT(B103:E103,B105:E105,B109:E109,B110:E110     )*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F112/(COUNT(B100:E100,B101:E102,B104:E104,B106:E106,B107:E107,B108:E108)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Disponibilité d'un classeur retrait / alerte",null,null,null,"X"]
["Existence de zones de consignation",null,null,null,"X"]
["Planification et réalisation des tests de traçabilité et de retrait",null,null,null,"X"]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B119:D119,B120:D120,B122:D122,B121:D121)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F123/(COUNT(B119:E119,B120:E120,B122:E122,B121:E121)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.5. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant (film étirable, palettes…)",null,null,null,"X"]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B130:D131)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F132/(COUNT(B130:E131)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.6. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,null,"X"]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,null,"X"]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D139)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F140/(COUNT(B137:E139)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["1.7. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,null,"X"]
["Archivage des avis de passage",null,null,null,"X"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Absence d'animaux domestiques",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B147:D149)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B146:D146)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F150/(COUNT(B147:E149)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F151/(COUNT(B146:E146)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.8. Système d'assurance de la qualité / Sécurité sanitaire des aliments"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Mise à jour du système HACCP et communication : veille réglementaire et sanitaire",null,null,null,"X"]
["Traitement des réclamations magasins UHD-Carrefour",null,null,null,"X"]
["Respect du plan d'actions correctives suite aux audits et réclamations",null,null,null,"X"]
["Communication avec UHD-Carrefour : remontée des informations dans les délais",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B159:D162)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F163/(COUNT(B159:E162)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["1.9. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,null,"X"]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B174:D174)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B170:D173,B175:D175)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F176/(COUNT(B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F177/(COUNT(B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,F91,F79,F163,F176)/(COUNT(B74:E78,B84:E84,B103:E103,B105:E105,B109:E110,B147:E149,B159:E162,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F151,F140,F132,F123,F112,F92,F177)/(COUNT(B85:E90,B106:E108,B104:E104,B100:E102,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B170:E173,B175:E175)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F185-F186","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures, par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôl de l'état des produits effectué et enregistré",null,null,null,"X"]
["Présence et conformité des documents sanitaires des matières premières (Certificat de salubrité , bon de transport, AMC…)",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Température conforme du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B206:D206)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B196:D205,B207:D207)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F208/(COUNT(B206:E206)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F209/(COUNT(B196:E205,B207:E207)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X","\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Propreté zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D221)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F222/(COUNT(B216:E221)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B228:D229)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F230/(COUNT(B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F176,F208)/(COUNT(#REF!,B206:E206,B174:E174)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F230,F177,F222,F209)/(COUNT(B207:E207,B196:E205,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F234-F235","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,null,"X"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures par sondage et à la surface",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,null,"X"]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,null,"X"]
["Contrôle du poids",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,null,"X"]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Température conforme des quais de réception",null,null,null,"X"]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B253:D254,B256:D256)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D252,B255:D255,B257:D257)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B253:E254,B256:E256)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F259/(COUNT(B244:E252,B255:E255,B257:E257)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,null,"X"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,null,"X"]
["Absence de stockage au sol",null,null,null,"X"]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,null,"X"]
["Absence de gerbage excessif",null,null,null,"X"]
["Propreté des zones de stockage",null,null,null,"X"]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,null,"X"]
["Séparation physique de certains produits",null,null,null,"X"]
["Température conforme",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B269:D270)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B266:D268,B271:D274)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B269:E270)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F276/(COUNT(B266:E268,B271:E274)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["3.3. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,null,"X"]
["Propreté de la zone",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B283:D284)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F285/(COUNT(B283:E284)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F275,F258)/(COUNT(B269:E270,B256:E256,B253:E254)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F285,F276,F259)/(COUNT(B283:E284,B271:E274,B266:E268,B257:E257,B255:E255,B244:E252)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F289-F290","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,null,"X"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,null,"X"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,null,"X"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"X"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B300:D300)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D299,B301:D302)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F303/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F304/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F303)/(COUNT(B300:E300)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304)/(COUNT(B297:E299,B301:E302)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F309-F310","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,null,"X"]
["Température du sas de réception",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Respect du protocole de contrôle à la réception: fraîcheur, taille, saison…",null,null,null,"X"]
["Contrôles des températures à la thermosonde",null,null,null,"X"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Etat global des caisses",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B327:D329,B320:D322)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B318:D319,B323:D326)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F330/(COUNT(B327:E329,B320:E322)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F331/(COUNT(B318:E319,B323:E326)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,null,"X"]
["Maintien des portes fermées",null,null,null,"X"]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,null,"X"]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,null,"X"]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,null,"X"]
["Identification des fournisseurs",null,null,null,"X"]
["Etat des caisses entreposées",null,null,null,"X"]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,null,"X"]
["Utilisation de caisses propres",null,null,null,"X"]
["Respect des conditions de stockage",null,null,null,"X"]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,null,"X"]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B349:D351,B339:D341,B346:D346)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B342:D345,B347:D348)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F352/(COUNT(B349:E351,B339:E341,B346:E346)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F353/(COUNT(B342:E345,B347:E348)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité sanitaire "]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,null,"X"]
["Conformité des lave-mains",null,null,null,"X"]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,null,"X"]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,null,"X"]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition (étalonnage à la glace…)",null,null,null,"X"]
["Gestion des déchets",null,null,null,"X"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,null,"X"]
["Gestion des produits non conformes",null,null,null,"X"]
["Enregistrement des expéditions",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B368:D371,B362:D364)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B365:D367,B372:D373,B361:D361)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F374/(COUNT(B368:E371,B362:E364)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F375/(COUNT(B365:E367,B372:E373,B361:E361)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F374,F352,F330)/(COUNT(B320:E322,B327:E329,B339:E341,B346:E346,B349:E351,B362:E364,B368:E371)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  EXP",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F375,F353,F331)/(COUNT(B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F380-F381","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"X"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"X"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B390:D391)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F392/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE  TECH",null,null,null,null,{"$f":" SUM(F392)/(COUNT(B390:E391)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F150,F111,,F79,F176,F208,F275,F258,F303,F91,F163,F330,F352,F374,F392)/(COUNT( B368:E371,B362:E364,B159:E162,B349:E351, B346:E346,B339:E341,B327:E329,B320:E322, B300:E300,#REF!, B269:E270, B256:E256, B253:E254, B174:E174, B206:E206, B147:E149, B390:E391, B109:E110, B105:E105,B103:E103, B84:E84,   B74:E78)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F304,F285,F276,F259,F230,F177,F222,F209,F151,F140,F132,F123,F112,F92,F331,F353,F375)/(COUNT(B85:E90,B100:E102,B104:E104,B106:E108,B119:E122,B130:E131,B137:E139,B146:E146,B196:E205,B207:E207,B216:E221,B170:E173,B175:E175,B228:E229,B244:E252,B255:E255,B257:E257,B266:E268,B271:E274,B283:E284,B297:E299,B301:E302,B318:E319,B323:E326,B342:E345,B347:E348,B361:E361,B365:E367,B372:E373)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"IF(B373=\"\",0,0.01)+IF(B326=\"\",0,0.01)+IF(B367=\"\",0,0.01)+IF(B365=\"\",0,0.01)+IF(B361=\"\",0,0.01)+IF(B202=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B345=\"\",0,0.01)+IF(B344=\"\",0,0.01)+IF(B325=\"\",0,0.01)+IF(B302=\"\",0,0.01)+IF(B301=\"\",0,0.01)+IF(B298=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B121=\"\",0,0.01)+IF(B274=\"\",0,0.01)+IF(B268=\"\",0,0.01)+IF(B257=\"\",0,0.01)+IF(B252=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B228=\"\",0,0.01)+IF(B171=\"\",0,0.01)+IF(B221=\"\",0,0.01)+IF(B219=\"\",0,0.01)+IF(B217=\"\",0,0.01)+IF(B207=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B200=\"\",0,0.01)+IF(B196=\"\",0,0.01)+IF(B146=\"\",0,0.01)+IF(B137=\"\",0,0.01)+IF(B122=\"\",0,0.01)+IF(B120=\"\",0,0.01)+IF(B119=\"\",0,0.01)+IF(B104=\"\",0,0.01)+IF(B100=\"\",0,0.01)+IF(B86=\"\",0,0.01)+IF(B247=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F397-F398","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]