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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT UHD"]
[]
["Entrepôt Tunis"]
[]
[]
[]
["Adresse",null,null,"Entrepôt UHD Carrefour Charguia-Tunis"]
[]
["Résultat: Classe A"]
[]
[]
[]
[]
[]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
["janvier",0.78,0.78]
["février"]
["mars",0.79,0.79]
["avril"]
["mai",0.73,0.73]
["juin"]
["juillet",0.78,0.78]
["août"]
["septembre",0.83,0.93]
["octobre"]
["novembre"]
["décembre"]
[]
[]
[]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
["janvier",0.79,0.79]
["février"]
["mars",0.71,0.71]
["avril"]
["mai",0.73,0.73]
["juin"]
["juillet"]
["août"]
["septembre",0.77,0.93]
["octobre"]
["novembre"]
["décembre"]
[]
[]
[]
[]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
["janvier",0.88,0.88]
["février"]
["mars",0.85,0.85]
["avril"]
["mai",0.63,0.63]
["juin"]
["juillet",0.84,0.84]
["août"]
["septembre",0.67,1]
["octobre"]
["novembre"]
["décembre"]
[]
[]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
["janvier",0.72,0.72]
["février"]
["mars",0.63,0.63]
["avril"]
["mai",0.74,0.74]
["juin"]
["juillet",0.74,0.74]
["août"]
["septembre",1,0.95]
["octobre"]
["novembre"]
["décembre"]
[]
[]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
["janvier",0.69,0.69]
["février"]
["mars",0.49,0.49]
["avril"]
["mai",0.32,0.32]
["juin"]
["juillet",0.31,0.31]
["août"]
["septembre",0,0.24]
["octobre"]
["novembre"]
["décembre"]
[]
[]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
["janvier",0.86,0.86]
["février"]
["mars",0.93,0.93]
["avril"]
["mai",0.88,0.88]
["juin"]
["juillet",0.83,0.83]
["août"]
["septembre",0.86,0.98]
["octobre"]
["novembre"]
["décembre"]
[]
[]
["MOIS","TGC TECH","TGC EXP"]
["janvier"]
["février"]
["mars"]
["avril"]
["mai"]
["juin"]
["juillet"]
["août"]
["septembre",0.77,0.93]
["octobre"]
["novembre"]
["décembre"]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT UHD"]
[]
["Entrepôt "]
[]
[]
["Adresse",null,null,"Entrepôt UHD Carrefour Sfax"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Auditeur(s) "]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe B"]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"H383","v":0.49645390070921985},{"$f":"100%-A24","v":0.50354609929078009},null,{"$f":"H163","v":0.5},{"$f":"100%-D24","v":0.5}]
[null,null,null,{"$f":"H221","v":0.49},{"$f":"100%-D25","v":0.51}]
[null,null,null,{"$f":"H284","v":0.5},{"$f":"100%-D26","v":0.5}]
[null,null,null,{"$f":"H301","v":0.5},{"$f":"100%-D27","v":0.5}]
[null,null,null,{"$f":"H378","v":0.5},{"$f":"100%-D28","v":0.5}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité",null,1]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,1]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,1]
["Etat des portes satisfaisant",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D77)","v":4}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H78/(COUNT(B74:E77)*2)","v":0.5}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,1]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,1]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments",null,1]
["Propreté et état des tenues de travail",null,1]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,1]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B83:D88)","v":6}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H89/(COUNT(B83:E88)*2)","v":0.5}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,1]
["Utilisation de produits de nettoyage conformes",null,1]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,1]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,1]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,1]
["Propreté des abords extérieurs",null,1]
["Propreté des murs / plafonds",null,1]
["Propreté zone stockage déchets",null,1]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,1]
["Poubelles conformes",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B96:D105)","v":10}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H106/(COUNT(B96:E105)*2)","v":0.5}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq"]
["Existence d'un classeur retrait / alerte",null,1]
["Existence de zones de consignation",null,1]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B112:D114)","v":3}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H115/(COUNT(B112:E114)*2)","v":0.5}]
[]
["1.5. Livraison magasin"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Protection des denrées d'origine animale lors de livraison magasin",null,1]
["Poinçonnage des balances ",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B121:D121)","v":1}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H123/(COUNT(B121:E121)*2)","v":0.5}]
[]
["1.6. Actions correctives"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,1]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B129:D130)","v":2}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H131/(COUNT(B129:E130)*2)","v":0.5}]
[]
["1.7. Traitement emballage"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant",null,1]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B137:D138)","v":2}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H139/(COUNT(B137:E138)*2)","v":0.5}]
[]
["1.8. Transport","COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,1]
["Enregistrement de température des camions relevés périodiquement",null,1]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,1]
["Nettoyage des camions conforme ",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B144:D147)","v":4}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H148/(COUNT(B144:E147)*2)","v":0.5}]
[]
["1.9. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,1]
["Archivage des avis de passage",null,1]
["Absence de trace de nuisibles",null,1]
["Absence d'animal domestique",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B154:D157)","v":4}]
["TAUX PARTIEL DE CONFORMITE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H158/(COUNT(B154:E157)*2)","v":0.5}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H158,H148,H139,H131,H123,H115,H106,H89,H78)/(COUNT(B74:E77,B83:E88,B96:E105,B112:E114,B121:E121,B129:E130,B137:E138,B144:E147,B154:E157)*2)","v":0.5}]
["POINTS RETIREES",null,null,null,null,null,null,0]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H161-H162","v":0.5}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Présence d'un planning de réception",null,1]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,1]
["Affichage des températures réglementaires",null,1]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,1]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,1]
["Contrôle, par sondage, de la température en surface",null,1]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,1]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,1]
["Propreté des quais de réception",null,1]
["Température conforme du sas de réception",null,1]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B172:D182)","v":11}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H183/(COUNT(B172:E182)*2)","v":0.5}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,1]
["Absence de stockage au sol",null,1]
["Propreté zones de stockage",null,1]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,1]
["Séparation physique de certains produits",null,1]
["Température conforme",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B189:D194)","v":6}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H195/(COUNT(B189:E194)*2)","v":0.5}]
[]
["2.3. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,1]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,1]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,1]
["Enregistrement des contrôles",null,1]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,1]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B201:D206)","v":6}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H207/(COUNT(B201:E206)*2)","v":0.5}]
[]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,1]
["Propreté de la zone",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B214:D215)","v":2}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H216/(COUNT(B214:E215)*2)","v":0.5}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H216,H207,H195,H183)/(COUNT(B172:E182,B189:E194,B201:E206,B214:E215)*2)","v":0.5}]
["POINTS RETIREES",null,null,null,null,null,null,0.01]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H219-H220","v":0.49}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Présence d'un planning de réception",null,1]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,1]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,1]
["Affichage des températures réglementaires",null,1]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,1]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,1]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,1]
["Contrôle du poids",null,1]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,1]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,1]
["Enregistrement et archivage des refus",null,1]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,1]
["Température conforme des quais de réception",null,1]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B229:D242)","v":14}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H243/(COUNT(B229:E242)*2)","v":0.5}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,1]
["Propreté zones sous les palettes",null,1]
["Absence de stockage au sol",null,1]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,1]
["Absence de gerbage excessif",null,1]
["Propreté des zones de stockage",null,1]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,1]
["Séparation physique de certains produits",null,1]
["Température conforme",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B249:D257)","v":9}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H258/(COUNT(B249:E257)*2)","v":0.5}]
[]
["3.3. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,1]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante des camions avant chargement",null,1]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,1]
["Enregistrement des contrôles",null,1]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans"]
["Propreté des quais d'expédition, rideaux, zones de circulation",null,1]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B264:D270)","v":6}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H271/(COUNT(B264:E270)*2)","v":0.5}]
[]
["3.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,1]
["Propreté de la zone",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B277:D278)","v":2}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H279/(COUNT(B277:E278)*2)","v":0.5}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H279,H271,H258,H243)/(COUNT(B229:E242,B249:E257,B264:E270,B277:E278)*2)","v":0.5}]
["POINTS RETIREES",null,null,null,null,null,null,0]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H282-H283","v":0.5}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,1]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,1]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,1]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,1]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,1]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B290:D295)","v":6}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H296/(COUNT(B290:E295)*2)","v":0.5}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H296)/(COUNT(B290:E295)*2)","v":0.5}]
["POINTS RETIREES",null,null,null,null,null,null,0]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H299-H300","v":0.5}]
[]
["5. Produits de la mer"]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,1]
["Affichage des instrcutions relatives à l'hygiène",null,1]
["Température du sas de réception",null,1]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,1]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,1]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,1]
["Propreté des surfaces de travail",null,1]
["Respect du protocole de contrôle à la réception",null,1]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,1]
["Etat global des caisses",null,1]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B307:D317)","v":11}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H318/(COUNT(B307:E317)*2)","v":0.5}]
[]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,1]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,1]
["Maintien des portes fermées",null,1]
["Hyginène et propreté des locaux de stockage",null,1]
["Propreté des surfaces de travail",null,1]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,1]
["Identification des fournisseurs",null,1]
["Etat des caisses entreposées",null,1]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,1]
["Utilisation de caisses propres",null,1]
["Respect des conditions de stockage",null,1]
["Hygiène des outils de manutention",null,1]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B326:D338)","v":13}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H339/(COUNT(B326:E338)*2)","v":0.5}]
[]
[]
[]
["5.3. Expédition"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Préventions contre les croisements des flux",null,1]
["Conformité des caissons à l'expédition",null,1]
["Identification des caissons",null,1]
["Conformité de la température de l'engin avant chargement"]
["Hygiène des caissons",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B347:D351)","v":4}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H352/(COUNT(B347:E351)*2)","v":0.5}]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité"]
[null,"COTATION",null,null,null,"RESPONSABILITE"]
[null,0,1,2,"N.O","Entrpt","Techq","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,1]
["Conformité des lave-mains",null,1]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,1]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,1]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,1]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,1]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,1]
["Enregistrement des températures de stockage",null,1]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition",null,1]
["Gestion des déchets",null,1]
["Présence de traces de nuisibles",null,1]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,1]
["Gestion des produit non conformes",null,1]
["Enregistrement des expéditions",null,1]
["Score partiel",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B358:D371)","v":14}]
["Taux partiel de conformité",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H372/(COUNT(B358:E371)*2)","v":0.5}]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H372,H352,H339,H318)/(COUNT(B307:E317,B326:E338,B347:E351,B358:E371)*2)","v":0.5}]
["POINTS RETIREES",null,null,null,null,null,null,0]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H376-H377","v":0.5}]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H78,H89,H106,H115,H123,H131,H139,H148,H158,H183,H195,H207,H216,H243,H258,H271,H279,H296,H318,H339,H352,H372)/(COUNT(B74:E77,B83:E88,B96:E105,B112:E114,B121:E122,B129:E130,B137:E138,B144:E147,B154:E157,B172:E182,B189:E194,B201:E206,B214:E215,B229:E242,B249:E257,B264:E270,B277:E278,B290:E295,B307:E317,B326:E338,B347:E351,B358:E371)*2)","v":0.49645390070921985}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,null,null,0]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H381-H382","v":0.49645390070921985}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en bleu turquoise : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"",null,null,"Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"",null,null,"Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"",null,null,"Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

{"sheet":"Septembre","index":2,"n_rows":460,"n_cols":7,"rows_kept":460,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[256,1,256,4],[273,1,273,4],[291,1,291,4],[321,1,321,4],[405,1,405,4],[318,0,318,4],[447,0,447,5],[359,5,361,5],[388,5,389,5],[338,5,339,5],[390,5,393,5],[403,1,403,4],[399,1,399,4],[438,4,438,5],[439,0,441,0],[444,0,444,5],[446,0,446,5],[425,5,426,5],[430,1,430,4],[458,0,458,5],[459,0,459,5],[449,0,449,5],[450,0,450,5],[453,0,453,5],[455,0,455,5],[456,0,456,5],[452,0,452,5],[189,5,190,5],[416,5,417,5],[286,5,287,5],[270,5,272,5],[254,5,255,5],[201,5,202,5],[268,5,269,5],[97,5,101,5],[18,0,18,6],[394,5,397,5],[386,5,387,5],[7,0,7,6],[9,0,9,6],[10,0,10,6],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[308,1,308,4],[288,1,288,4],[298,1,298,4],[342,1,342,4],[364,1,364,4],[378,1,378,4],[187,5,188,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT UHD"]
[]
["Entrepôt Tunis"]
[]
[]
["Adresse","Entrepôt UHD Carrefour Charguia Tunis"]
["Date d'audit ","2017-09-06"]
["Date du dernier audit","2017-08-14"]
["Auditeur(s) ","Dr Hatem KARAA"]
["Audit réalisé en présence de ","Responsables PLS & activités fruits et légumes"]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,{"$f":"F169","v":0.76923076923076927},{"$f":"100%-D21","v":0.23076923076923073},null,{"$f":"100%-D21","v":0.23076923076923073}]
[null,null,null,{"$f":"F232","v":0.66666666666666663},0.33333333333333337,null,{"$f":"100%-D22","v":0.33333333333333337}]
[null,null,null,{"$f":"F302","v":1},0,null,{"$f":"100%-D23","v":0}]
[{"$f":"F437","v":0.92604651162790697},{"$f":"100%-A24","v":7.3953488372093035E-2},null,{"$f":"F322","v":0},1,null,{"$f":"100%-D24","v":1}]
[{"$f":"F434","v":0.82978723404255317},{"$f":"100%-F434","v":0.17021276595744683},null,{"$f":"F406","v":0.86363636363636365},0.13636363636363635,null,{"$f":"100%-D25","v":0.13636363636363635}]
[null,null,null,{"$f":"F322","v":0},1]
[null,null,null,{"$f":"F431","v":1},0]
[]
[null,null,null,{"$f":"F172","v":0.92500000000000004},{"$f":"100%-D29","v":7.4999999999999956E-2},null,{"$f":"100%-D29","v":7.4999999999999956E-2}]
[null,null,null,{"$f":"F235","v":1},0,null,{"$f":"100%-D30","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F305","v":0.95454545454545459},4.5454545454545414E-2,null,{"$f":"100%-D31","v":4.5454545454545414E-2}]
[null,null,null,{"$f":"F325","v":0.24},0.76,null,{"$f":"100%-D32","v":0.76}]
[null,null,null,{"$f":"F409","v":0.97499999999999998},2.5000000000000022E-2,null,{"$f":"100%-D33","v":2.5000000000000022E-2}]
[null,null,null,{"$f":"F432","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F431","v":1},{"$f":"100%-D56","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F432","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"100%-D57","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité",null,null,2]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,1,null,null,"Le revetement du sol du sas était crevassé."]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,1,null,null,"Le pare-chocs mural du quai de réception et le cadre de la porte de réceptions étaient défoncés."]
["Etat des portes satisfaisant",0,null,null,null,"Les portes de secours manquaient d'étanchéité.\nPorte réservée à l'entrée et à la sortie du personnel est non étanche."]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D77)","v":4}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F78/(COUNT(B74:E77)*2)","v":0.5}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,1,null,null,"Distributeur à papier séche mains était vide"]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,2]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments",null,null,2]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,2]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,null,"X"]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B83:D83)","v":1}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84,B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D88)","v":8}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F89/(COUNT(B83:E83)*2)","v":0.5}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F90/(COUNT(B84:E84,B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E88)*2)","v":1}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,2,null,"Prestataire externe utilisant des produits référencés par UHD.\nContrat de prestation couvrant le nettoyage des locaux et des engins de transport."]
["Utilisation de produits de nettoyage conformes",null,null,2]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,2]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,2]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,2]
["Propreté des abords extérieurs",null,1,null,null,"Renforcer les actions de nettoyage de la zone située entre la cloture et l'aire de réception.",""]
["Propreté des murs / plafonds",null,1,null,null,"Renforcer les actions de nettoyage des grilles de l'évaporateur de la chambre froide fruits et légumes (développement de moisissures)"]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,2]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,2]
["Poubelles conformes",null,null,2]
["score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B102:D102,B106:D106,B107:D107)","v":8}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B98:D98,B99:D99,B101:D101,B103:D103,B104:D104,B105:D105)","v":10}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F108/(COUNT(B100:E100,B102:E102,B106:E106,B107:E107     )*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F109/(COUNT(B98:E98,B99:E99,B101:E101,B103:E103,B104:E104,B105:E105)*2)","v":0.83333333333333337}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Existence d'un classeur retrait / alerte",null,null,2]
["Existence de zones de consignation",null,null,2]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,null,"X"]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B116:D116,B117:D117,B118:D118)","v":4}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F119/(COUNT(B116:E116,B117:E117,B118:E118)*2)","v":1}]
[]
["1.5. Livraison magasin"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Protection des denrées d'origine animale lors de livraison magasin",null,null,2]
["Poinçonnage des balances ",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B126:D126)","v":2}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B125:D125)","v":2}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F127/(COUNT(B126:E126)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F128/(COUNT(B125:E125)*2)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.7. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant",null,1,null,null,"Renforcer les opérations de nettoyage des faces externes des caissons isothermes réservés au transport des produits de la pêche."]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B143:D144)","v":3}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F145/(COUNT(B143:E144)*2)","v":0.75}]
[]
["1.8. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,2]
["Enregistrement de température des camions relevés périodiquement",null,null,2]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,2]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,2,null,"Présence d'un planning de nettoyage des engins de transport."]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B150:D153)","v":8}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F154/(COUNT(B150:E153)*2)","v":1}]
[]
["1.9. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,2]
["Archivage des avis de passage",null,1,null,null,"le porte appât en CF produits laitiers est endommagé"]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,2]
["Absence d'animal domestique",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B161:D163)","v":5}]
["score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B160:D160)","v":2}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F164/(COUNT(B161:E163)*2)","v":0.83333333333333337}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F165/(COUNT(B160:E160)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F164,F127,F108,F89,F78)/(COUNT(B74:E77,B83:E83,B100:E100,B102:E102,B106:E107,B126:E126,B161:E163)*2)","v":0.76923076923076927}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F165,F154,F145,F128,F119,F109,F90)/(COUNT(B84:E88,B103:E105,B101:E101,B98:E99,B116:E118,B125:E125,B143:E144,B150:E153,B160:E160)*2)","v":0.92500000000000004}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B85=\"\",0,0.01)+IF(B98=\"\",0,0.01)+IF(B101=\"\",0,0.01)+IF(B116=\"\",0,0.01)+IF(B117=\"\",0,0.01)+IF(B118=\"\",0,0.01)+IF(B150=\"\",0,0.01)+IF(B160=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F170-F171","v":0.92500000000000004}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un planning de réception",null,1,null,null,"Les horaires de réception coincident avec les horaires des deuxièmes expéditions "]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,1,null,null,"Prévoir l'acquisition d'un thermomètre à sonde"]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,2]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,2]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,2]
["Contrôle, par sondage, de la température en surface",null,null,2]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Propreté des quais de réception",null,null,2]
["Température conforme du sas de réception",null,1,null,null,"La température du sas est de +14°C."]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B181:D181,B190:D190)","v":2}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B182:D189,B191:D191)","v":17}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F192/(COUNT(B181:E181,B190:E190)*2)","v":0.5}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F193/(COUNT(B182:E189,B191:E191)*2)","v":0.94444444444444442}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,2,null,"\n"]
["Absence de stockage au sol",null,null,2]
["Propreté zones de stockage",null,null,2]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,2]
["Séparation physique de certains produits",null,null,2]
["Température conforme",null,1,null,null,"CF affiche 6,8°C.\nTempérature mesurée variable de 1,3 à +10°C"]
["score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B200:D205)","v":11}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F206/(COUNT(B200:E205)*2)","v":0.91666666666666663}]
[]
["2.3. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,2]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,2]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,2]
["Enregistrement des contrôles",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D216)","v":2}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B212:D215,B217:D217)","v":10}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F218/(COUNT(B216:E216)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F219/(COUNT(B212:E215,B217:E217)*2)","v":1}]
[]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,2]
["Propreté de la zone",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B227:D228)","v":4}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F229/(COUNT(B227:E228)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F218,F192)/(COUNT(B181:E181,B190:E190,B216:E216)*2)","v":0.66666666666666663}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F229,F219,F206,F193)/(COUNT(B191:E191,B182:E189,B200:E205,B212:E215,B217:E217,B227:E228)*2)","v":0.95454545454545459}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B182=\"\",0,0.01)+IF(B186=\"\",0,0.01)+IF(B187=\"\",0,0.01)+IF(B191=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B205=\"\",0,0.01)+IF(B213=\"\",0,0.01)+IF(B227=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F235-F234","v":0}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un planning de réception",null,null,2]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,2,null,"Prévoir la vérification mensuelle du thermomètre à sonde"]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,2]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,2]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,2]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,2]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,1,null,null,"Présence des déchets dans la jointure de la balance."]
["Contrôle du poids",null,1,null,null,"caisses des légumes et fruits trop endommagées"]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,2,null,"Température des salades SODAL et SAPAC élevées à la réception (produits refusés)"]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,2]
["Température conforme des quais de réception",null,null,2]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B243:D243,B252:D253,B255:D255)","v":8}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D251,B254:D254,B256:D256)","v":18}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F257/(COUNT(B243:E243,B252:E253,B255:E255)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B244:E251,B254:E254,B256:E256)*2)","v":0.9}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,2]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,2]
["Absence de stockage au sol",null,null,2]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,2]
["Absence de gerbage excessif",null,null,2]
["Propreté des zones de stockage",null,null,2]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,2]
["Séparation physique de certains produits",null,null,2]
["Température conforme",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B268:D269)","v":4}]
["score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B265:D267,B270:D273)","v":14}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F274/(COUNT(B268:E269)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B265:E267,B270:E273)*2)","v":1}]
[]
["3.3. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,2]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante des camions avant chargement",null,null,null,"X"]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,2]
["Enregistrement des contrôles",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,null,"X"]
["Propreté des quais d'expédition, rideaux, zones de circulation",null,null,null,"X"]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,null,"X"]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B286:D286)","v":0}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B282:D285,B287:D288)","v":6}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F289/(COUNT(B286:E286)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F290/(COUNT(B282:E285,B287:E288)*2)","v":1}]
[]
["3.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,2]
["Propreté de la zone",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D298)","v":4}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F299/(COUNT(B297:E298)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F289,F274,F257)/(COUNT(B286:E286,B268:E269,B255:E255,B252:E253,B243:E243)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F299,F290,F275,F258)/(COUNT(B297:E298,B287:E288,B282:E285,B270:E273,B265:E267,B256:E256,B254:E254,B244:E251)*2)","v":0.95454545454545459}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B251=\"\",0,0.01)+IF(B256=\"\",0,0.01)+IF(B267=\"\",0,0.01)+IF(B273=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F303-F304","v":0.95454545454545459}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",0,null,null,null,"Pas d'étalonnage des thermomètres"]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,1,null,null,"certains évaporateurs de la chambre froide légumes est sans cache"]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",0,null,null,null,"absence d'enregistrement"]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,null,"x"]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,null,"x"]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,null,"x"]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B313:D314)","v":0}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B311:D312,B315:D316)","v":1}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F317/(COUNT(B313:E314)*2)","v":0}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F318/(COUNT(B311:E312,B315:E316)*2)","v":0.25}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F317)/(COUNT(B313:E314)*2)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F318)/(COUNT(B311:E312,B315:E316)*2)","v":0.25}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B311=\"\",0,0.01)+IF(B312=\"\",0,0.01)+IF(B315=\"\",0,0.01)+IF(B316=\"\",0,0.01)","v":0.01}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F323-F324","v":0.24}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,2]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,2]
["Température du sas de réception",null,null,2]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,2]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,2]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,2]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,2]
["Respect du protocole de contrôle à la réception",null,1,null,null,"mentionner sur les fiches de contrôle à la réception les fournisseurs de chaque espèces de poissons (exemple réception du 05/09/17)"]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Etat global des caisses",null,null,2]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",0,null,null,null,"Renforcer le contrôle des caisses à la livraison (présence d'une caisse verte d'un fournisseur de volaille avec risque accru de contamination des produits de la pêche par les salmonelles)"]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B334:D336,B340:D342)","v":10}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B332:D333,B337:D339)","v":9}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F343/(COUNT(B334:E336,B340:E342)*2)","v":0.83333333333333337}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F344/(COUNT(B332:E333,B337:E339)*2)","v":0.9}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,2]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,2]
["Maintien des portes fermées",null,null,2]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,2]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,2]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,2]
["Identification des fournisseurs",null,null,2]
["Etat des caisses entreposées",null,null,2]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,2]
["Utilisation de caisses propres",null,null,2]
["Respect des conditions de stockage",null,null,2]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,2]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B352:D354,B359:D359,B362:D364)","v":14}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B355:D358,B360:D361)","v":12}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F365/(COUNT(B352:E354,B359:E359,B362:E364)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F366/(COUNT(B355:E358,B360:E361)*2)","v":1}]
[]
[]
["5.3. Expédition"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Préventions contre les croisements des flux",null,null,2]
["Conformité des caissons à l'expédition",null,null,2]
["Identification des caissons",null,null,2]
["Conformité de la température de l'engin avant chargement",null,null,2]
["Hygiène des caissons",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B374:D374,B378:D378)","v":4}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B375:D377)","v":6}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F379/(COUNT(B374:D374,B378:D378)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F380/(COUNT(B375:D377)*2)","v":1}]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,2]
["Conformité des lave-mains",null,null,2]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",0,null,null,null,"casiers du personnel fortement oxydés/ face interne des portes des sanitaires est endommagée\nCentrale de nettoyage des \"produits de la mer\" n'est pas fonctionnelle."]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,1]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,2]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,2]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,2]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition",null,null,2]
["Gestion des déchets",null,1,null,null,"Couvercle du regard placé en face de l'aire de réceptions des produits de la pêche est endommagé"]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,2]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,2]
["Gestion des produits non conformes",null,null,2]
["Enregistrement des expéditions",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B388:D390,B394:D397)","v":10}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B387:D387,B391:D393,B398:D399)","v":12}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F400/(COUNT(B388:D390,B394:D397)*2)","v":0.7142857142857143}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F401/(COUNT(B387:D387,B391:D393,B398:D399)*2)","v":1}]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F400,F379,F365,F343)/(COUNT(B394:E397,B388:E390, B378:E378, B374:E374, B362:E364, B359:E359, B352:E354, B340:E342, B334:E336)*2)","v":0.86363636363636365}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM( F401,F380, F366, F344)/(COUNT(B398:E399,B391:E393,B387:E387,B375:E377,B360:E361,B355:E358,B337:E339,B332:E333)*2)","v":0.97499999999999998}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B339=\"\",0,0.01)+IF(B357=\"\",0,0.01)+IF(B358=\"\",0,0.01)+IF(B376=\"\",0,0.01)+IF(B377=\"\",0,0.01)+IF(B387=\"\",0,0.01)+IF(B391=\"\",0,0.01)+IF(B393=\"\",0,0.01)+IF(B399=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F407-F408","v":0.97499999999999998}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives(technique)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,2]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B417:D418)","v":4}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F419/(COUNT(B417:E418)*2)","v":1}]
[]
[]
["1.6. Actions correctives(exploitation)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,null,"x"]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,null,"x"]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B426:D427)","v":0}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F428/(COUNT(B426:E427)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F419)/(COUNT( B417:E418)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM( F428)/(COUNT(B426:E427)*2)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F164,F419,F127,F108,F89,F78,F218,F192,F289,F274,F257,F317,F343,F365,F379,F400)/(COUNT( B394:E397,B388:E390, B378:E378, B374:E374,B362:E364, B359:E359,B352:E354,B340:E342,B334:E336, B313:E314, B286:E286,B268:E269, B255:E255, B252:E253, B243:E243, B216:E216, B190:E190, B181:E181, B161:E163, B417:E418, B126:E126, B106:E107, B102:E102,B100:E100, B83:E83,   B74:E77)*2)","v":0.82978723404255317}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F401,F380,F366,F344,F318,F299,F290,F275,F258,F229,F219,F206,F193,F165,F154,F145,F128,F119,F109,F90,F428)/(COUNT(B84:E88,B98:E99,B101:E101,B103:E105,B116:E118,B125:E125,B143:E144,B150:E153,B160:E160,B182:E189,B191:E191,B200:E205,B212:E215,B217:E217,B227:E228,B244:E251,B254:E254,B256:E256,B265:E267,B270:E273,B282:E285, B287:E288,B297:E298,B311:E312,B315:E316,B332:E333,B337:E339,B355:E358,B360:E361,B375:E377,B387:E387,B391:E393,B398:E399,B426:E427)*2)","v":0.93604651162790697}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"F171+F234+F304+F324+F408","v":0.01}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F435-F436","v":0.92604651162790697}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUDIT ENTREPÔT UHD"]
[]
["Entrepôt Tunis"]
[]
[]
["Adresse"]
["Date d'audit "]
["Date du dernier audit"]
["Auditeur(s) "]
["Audit réalisé en présence de "]
[]
["Résultat: Classe C"]
[]
[null,null,null,{"$f":"F169","v":1},{"$f":"100%-D21","v":0},null,{"$f":"100%-D21","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F232","v":1},0,null,{"$f":"100%-D22","v":0}]
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[{"$f":"F434","v":1},{"$f":"100%-F434","v":0},null,{"$f":"F406","v":1},0,null,{"$f":"100%-D25","v":0}]
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[]
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[null,null,null,{"$f":"F235","v":1},0,null,{"$f":"100%-D30","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F305","v":1},0,null,{"$f":"100%-D31","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F325","v":1},0,null,{"$f":"100%-D32","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F409","v":1},0,null,{"$f":"100%-D33","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F432","v":1},0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"F431","v":1},{"$f":"100%-D56","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"F432","v":1},{"$f":"100%-D57","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]
[]
[null,null,null,null,null," "]
["AUDIT HYGIENE / SECURITE DES ALIMENTS/QUALITE"]
["CHECK-LIST"]
[]
["1. POINTS TRANSVERSES"]
[]
["1.1. Etat des locaux","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Absence de risque d'insalubrité",null,null,2]
["Etat des revêtements des sols satisfaisant",null,null,2]
["Etat des revêtements muraux et plafonds satisfaisant",null,null,2]
["Etat des portes satisfaisant",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B74:D77)","v":8}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F78/(COUNT(B74:E77)*2)","v":1}]
[]
["1.2. Hygiène du personnel","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Equipement satisfaisant des sanitaires / vestiaires",null,null,2]
["Propreté satisfaisante des sanitaires / vestiaires",null,null,2]
["Interdiction de fumer dans les zones de transit et de stockage des aliments",null,null,2]
["Propreté et état des tenues de travail",null,null,2]
["Présence des affiches relatives aux BPH",null,null,2]
["Absence de consommation d'aliments sur place",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B83:D83)","v":2}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B84:D84,B85:D85,B86:D86,B87:D87,B88:D88)","v":10}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F89/(COUNT(B83:E83)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F90/(COUNT(B84:E84,B85:E85,B86:E86,B87:E87,B88:E88)*2)","v":1}]
[]
[]
["1.3. Propreté et entretien (assuré en interne / externe)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de nettoyage (pour l'externe) ou d'une équipe dédiée au nettoyage du site",null,null,2]
["Utilisation de produits de nettoyage conformes",null,null,2]
["Stockage des produits d'entretien hors zone alimentaire",null,null,2]
["Existence d'un planning de nettoyage adapté",null,null,2]
["Vérification interne et externe (=enregistrement) et suivi de la prestation nettoyage",null,null,2]
["Propreté des abords extérieurs",null,null,2,null,null,""]
["Propreté des murs / plafonds",null,null,2]
["Propreté zone stockage déchets",null,null,2]
["Présence de matériel adapté pour le nettoyage de la zone déchets et palettes plastiques",null,null,2]
["Poubelles conformes",null,null,2]
["score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B100:D100,B102:D102,B106:D106,B107:D107)","v":8}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B98:D98,B99:D99,B101:D101,B103:D103,B104:D104,B105:D105)","v":12}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F108/(COUNT(B100:E100,B102:E102,B106:E106,B107:E107     )*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F109/(COUNT(B98:E98,B99:E99,B101:E101,B103:E103,B104:E104,B105:E105)*2)","v":1}]
[]
[]
["1.4. Gestion des alertes / retraits produits","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O"]
["Existence d'un classeur retrait / alerte",null,null,2]
["Existence de zones de consignation",null,null,2]
["Les produits concernés par ces retraits et alertes sont consignés",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B116:D116,B117:D117,B118:D118)","v":6}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F119/(COUNT(B116:E116,B117:E117,B118:E118)*2)","v":1}]
[]
["1.5. Livraison magasin"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Protection des denrées d'origine animale lors de livraison magasin",null,null,2]
["Poinçonnage des balances ",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B126:D126)","v":2}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B125:D125)","v":2}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F127/(COUNT(B126:E126)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F128/(COUNT(B125:E125)*2)","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.7. Traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Nettoyage des \"emballages\" satisfaisant",null,null,2]
["Stockage des emballages dans une zone spécifique",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B143:D144)","v":4}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F145/(COUNT(B143:E144)*2)","v":1}]
[]
["1.8. Transport","COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Camions équipés de moyens d'enregistrement de température",null,null,2]
["Enregistrement de température des camions relevés périodiquement",null,null,2]
["Présence de planning de nettoyage des camions",null,null,2]
["Nettoyage des camions conforme ",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B150:D153)","v":8}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F154/(COUNT(B150:E153)*2)","v":1}]
[]
["1.9. Protection contre les nuisibles"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'un contrat de sanitation",null,null,2]
["Archivage des avis de passage",null,null,2]
["Absence de trace de nuisibles",null,null,2]
["Absence d'animal domestique",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B161:D163)","v":6}]
["score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B160:D160)","v":2}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F164/(COUNT(B161:E163)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F165/(COUNT(B160:E160)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F164,F127,F108,F89,F78)/(COUNT(B74:E77,B83:E83,B100:E100,B102:E102,B106:E107,B126:E126,B161:E163)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F165,F154,F145,F128,F119,F109,F90)/(COUNT(B84:E88,B103:E105,B101:E101,B98:E99,B116:E118,B125:E125,B143:E144,B150:E153,B160:E160)*2)","v":1}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B85=\"\",0,0.01)+IF(B98=\"\",0,0.01)+IF(B101=\"\",0,0.01)+IF(B116=\"\",0,0.01)+IF(B117=\"\",0,0.01)+IF(B118=\"\",0,0.01)+IF(B150=\"\",0,0.01)+IF(B160=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL AJUSTE EXP",null,null,null,null,{"$f":"F170-F171","v":1}]
[]
["2. PRODUITS FRAIS"]
[]
[]
[]
["2.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un planning de réception",null,null,2]
["Présence d'un thermomètre de contrôle",null,null,2]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,2]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,2]
["Contrôle des températures paroi ou ambiante du camion",null,null,2]
["Contrôle, par sondage, de la température en surface",null,null,2]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Propreté des quais de réception",null,null,2]
["Température conforme du sas de réception",null,null,2]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B181:D181,B190:D190)","v":4}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B182:D189,B191:D191)","v":18}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F192/(COUNT(B181:E181,B190:E190)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F193/(COUNT(B182:E189,B191:E191)*2)","v":1}]
[]
["2.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,2]
["Absence de stockage au sol",null,null,2]
["Propreté zones de stockage",null,null,2]
["Absence de DLC dépassées en stock",null,null,2]
["Séparation physique de certains produits",null,null,2]
["Température conforme",null,null,2]
["score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B200:D205)","v":12}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F206/(COUNT(B200:E205)*2)","v":1}]
[]
["2.3. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,2]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante du camions avant chargement",null,null,2]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,2]
["Enregistrement des contrôles",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B216:D216)","v":2}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B212:D215,B217:D217)","v":10}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F218/(COUNT(B216:E216)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F219/(COUNT(B212:E215,B217:E217)*2)","v":1}]
[]
[]
["2.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,2]
["Propreté de la zone",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B227:D228)","v":4}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F229/(COUNT(B227:E228)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F218,F192)/(COUNT(B181:E181,B190:E190,B216:E216)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F229,F219,F206,F193)/(COUNT(B191:E191,B182:E189,B200:E205,B212:E215,B217:E217,B227:E228)*2)","v":1}]
["POINTS RETIREES exp",null,null,null,null,{"$f":"IF(B182=\"\",0,0.01)+IF(B186=\"\",0,0.01)+IF(B187=\"\",0,0.01)+IF(B191=\"\",0,0.01)+IF(B201=\"\",0,0.01)+IF(B203=\"\",0,0.01)+IF(B205=\"\",0,0.01)+IF(B213=\"\",0,0.01)+IF(B227=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F235-F234","v":0}]
[]
["3. ACTIVITE FRUITS ET LEGUMES"]
[]
[]
["3.1. Réception fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Présence d'un planning de réception",null,null,2]
["Présence d'un thermomètre de contrôle (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,2]
["Présence de balances en bon état de fonctionnement",null,null,2]
["Affichage des températures réglementaires",null,null,2]
["Contrôle de l'état des camions effectué",null,null,2]
["Contrôle des températures des parois ou ambiante du camion",null,null,2]
["Contrôle de l'état des produits effectué",null,null,2]
["Contrôle du poids",null,null,2]
["Enregistrement des contrôles à réception",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Enregistrement et archivage des refus",null,null,2]
["Propreté des quais de réception / rideaux / zones de circulation",null,null,2]
["Température conforme des quais de réception",null,null,2]
["Portes de quai fermées quand il n'y a pas de camion à quai",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B243:D243,B252:D253,B255:D255)","v":8}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B244:D251,B254:D254,B256:D256)","v":20}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F257/(COUNT(B243:E243,B252:E253,B255:E255)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F258/(COUNT(B244:E251,B254:E254,B256:E256)*2)","v":1}]
[]
["3.2. Stockage / Eclatement / fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Propreté zones circulation",null,null,2]
["Propreté zones sous les palettes",null,null,2]
["Absence de stockage au sol",null,null,2]
["Evacuation rapide de la casse accidentelle",null,null,2]
["Absence de gerbage excessif",null,null,2]
["Propreté des zones de stockage",null,null,2]
["Absence de DLC dépassées (semi-conserves végétales et IVème gamme)",null,null,2]
["Séparation physique de certains produits",null,null,2]
["Température conforme",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B268:D269)","v":4}]
["score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B265:D267,B270:D273)","v":14}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F274/(COUNT(B268:E269)*2)","v":1}]
["taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F275/(COUNT(B265:E267,B270:E273)*2)","v":1}]
[]
["3.3. Expédition fonctionnement"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des températures réglementaires en zone expédition",null,null,2]
["Contrôle systématique de la température des parois ou ambiante des camions avant chargement",null,null,2]
["Contrôle de la propreté et de l'état des camions",null,null,2]
["Enregistrement des contrôles",null,null,2]
["Archivage des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Propreté des quais d'expédition, rideaux, zones de circulation",null,null,2]
["Le chargement ne commence que si la température ambiante de la caisse est inférieure ou égale à la température préconisée",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B286:D286)","v":2}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B282:D285,B287:D288)","v":12}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F289/(COUNT(B286:E286)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F290/(COUNT(B282:E285,B287:E288)*2)","v":1}]
[]
["3.4. Gestion des produits non conformes / traitement emballage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Existence d'une zone spécifique balisée pour retours magasins",null,null,2]
["Propreté de la zone",null,null,2]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B297:D298)","v":4}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F299/(COUNT(B297:E298)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F289,F274,F257)/(COUNT(B286:E286,B268:E269,B255:E255,B252:E253,B243:E243)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F299,F290,F275,F258)/(COUNT(B297:E298,B287:E288,B282:E285,B270:E273,B265:E267,B256:E256,B254:E254,B244:E251)*2)","v":1}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B244=\"\",0,0.01)+IF(B245=\"\",0,0.01)+IF(B251=\"\",0,0.01)+IF(B256=\"\",0,0.01)+IF(B267=\"\",0,0.01)+IF(B273=\"\",0,0.01)+IF(B283=\"\",0,0.01)+IF(B297=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F303-F304","v":1}]
[]
[]
["4. Gestion du froid"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Suivi de l'étalonnage des thermomètres",null,null,2]
["Respect et suivi du contrat d'entretien préventif froid",null,null,2]
["Contrôle quotidien des températures enregistrées en entrepôt",null,null,2]
["Archivage des données de la centrale froid pendant 2 ans",null,null,2]
["Existence d'une alarme visuelle ou sonore en cas d'incident",null,null,2]
["Existence d'une procédure en cas de déclenchement des alarmes lorsque les températures sont non conformes",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B313:D314)","v":4}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B311:D312,B315:D316)","v":8}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F317/(COUNT(B313:E314)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F318/(COUNT(B311:E312,B315:E316)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F317)/(COUNT(B313:E314)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F318)/(COUNT(B311:E312,B315:E316)*2)","v":1}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B311=\"\",0,0.01)+IF(B312=\"\",0,0.01)+IF(B315=\"\",0,0.01)+IF(B316=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F323-F324","v":1}]
[]
["5. Produits de la mer"]
[]
["5.1. Réception"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Affichage des instructions relatives au contrôle à la réception",null,null,2]
["Affichage des instructions relatives à l'hygiène",null,null,2]
["Température du sas de réception",null,null,2]
["Etat des sols et revêtements des murs dans le sas de réception",null,null,2]
["Maintien des portes fermées en l'absence de réception",null,null,2]
["Hygiène et propreté des locaux de réception",null,null,2]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,2]
["Respect du protocole de contrôle à la réception",null,null,2]
["Conservation des enregistrements pendant 2 ans",null,null,2]
["Etat global des caisses",null,null,2]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B334:D336,B340:D342)","v":12}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B332:D333,B337:D339)","v":10}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F343/(COUNT(B334:E336,B340:E342)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F344/(COUNT(B332:E333,B337:E339)*2)","v":1}]
[]
[]
["5.2. Stockage"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Température de la chambre froide",null,null,2]
["Etat des sols et revêtements des murs dans la chambre froide",null,null,2]
["Maintien des portes fermées",null,null,2]
["Hygiène et propreté des locaux de stockage",null,null,2]
["Propreté des surfaces de travail",null,null,2]
["Hygiène et manipulation de la glace",null,null,2]
["Identification des fournisseurs",null,null,2]
["Etat des caisses entreposées",null,null,2]
["Hygiène des caissons prêts à être utilisés",null,null,2]
["Utilisation de caisses propres",null,null,2]
["Respect des conditions de stockage",null,null,2]
["Hygiène des outils de manutention",null,null,2]
["Absence de risque de contamination physique / chimique / allergène",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B352:D354,B359:D359,B362:D364)","v":14}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B355:D358,B360:D361)","v":12}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F365/(COUNT(B352:E354,B359:E359,B362:E364)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F366/(COUNT(B355:E358,B360:E361)*2)","v":1}]
[]
[]
["5.3. Expédition"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Préventions contre les croisements des flux",null,null,2]
["Conformité des caissons à l'expédition",null,null,2]
["Identification des caissons",null,null,2]
["Conformité de la température de l'engin avant chargement",null,null,2]
["Hygiène des caissons",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B374:D374,B378:D378)","v":4}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B375:D377)","v":6}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F379/(COUNT(B374:D374,B378:D378)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F380/(COUNT(B375:D377)*2)","v":1}]
[]
["5.3. Hygiène et sécurité"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Respect de l'hygiène personnelle",null,null,2]
["Conformité des lave-mains",null,null,2]
["Etat des vestiaires et des sanitaires ",null,null,2]
["Etat de la station de dilution des produits de nettoyage",null,null,2]
["Enregistrement des paramètres de contrôle à la réception",null,null,2]
["Enregistrement des paramètres d'hygiène des locaux et du personnel",null,null,2]
["Enregistrement des températures de stockage",null,null,2]
["Conformité du thermomètre mis à la disposition",null,null,2]
["Gestion des déchets",null,null,2]
["Présence de traces de nuisibles",null,null,2]
["Enregistrement des passages de lutte contre les nuisibles",null,null,2]
["Gestion des produits non conformes",null,null,2]
["Enregistrement des expéditions",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B388:D390,B394:D397)","v":14}]
["Score partiel exp",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B387:D387,B391:D393,B398:D399)","v":12}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F400/(COUNT(B388:D390,B394:D397)*2)","v":1}]
["Taux partiel de conformité exp",null,null,null,null,{"$f":"F401/(COUNT(B387:D387,B391:D393,B398:D399)*2)","v":1}]
[]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F400,F379,F365,F343)/(COUNT(B394:E397,B388:E390, B378:E378, B374:E374, B362:E364, B359:E359, B352:E354, B340:E342, B334:E336)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM( F401,F380, F366, F344)/(COUNT(B398:E399,B391:E393,B387:E387,B375:E377,B360:E361,B355:E358,B337:E339,B332:E333)*2)","v":1}]
["POINTS RETIREES EXP",null,null,null,null,{"$f":"IF(B339=\"\",0,0.01)+IF(B357=\"\",0,0.01)+IF(B358=\"\",0,0.01)+IF(B376=\"\",0,0.01)+IF(B377=\"\",0,0.01)+IF(B387=\"\",0,0.01)+IF(B391=\"\",0,0.01)+IF(B393=\"\",0,0.01)+IF(B399=\"\",0,0.01)","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP FINAL AJUSTE",null,null,null,null,{"$f":"F407-F408","v":1}]
[]
[]
["6. Actions correctives"]
[]
["1.6. Actions correctives(technique)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,2]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B417:D418)","v":4}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F419/(COUNT(B417:E418)*2)","v":1}]
[]
[]
["1.6. Actions correctives(exploitation)"]
[null,"COTATION"]
[null,0,1,2,"N.O","Observations"]
["Des actions correctives ont été définies suite aux remarques de l'audit précédent",null,null,2]
["Les actions correctives s'avèrent efficaces (preuves via indicateurs, procédures respectées...)",null,null,2]
["Score partiel tech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B426:D427)","v":4}]
["Taux partiel de conformité tech",null,null,null,null,{"$f":"F428/(COUNT(B426:E427)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F419)/(COUNT( B417:E418)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM( F428)/(COUNT(B426:E427)*2)","v":1}]
[]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL TECH",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F164,F419,F127,F108,F89,F78,F218,F192,F289,F274,F257,F317,F343,F365,F379,F400)/(COUNT( B394:E397,B388:E390, B378:E378, B374:E374,B362:E364, B359:E359,B352:E354,B340:E342,B334:E336, B313:E314, B286:E286,B268:E269, B255:E255, B252:E253, B243:E243, B216:E216, B190:E190, B181:E181, B161:E163, B417:E418, B126:E126, B106:E107, B102:E102,B100:E100, B83:E83,   B74:E77)*2)","v":1}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F401,F380,F366,F344,F318,F299,F290,F275,F258,F229,F219,F206,F193,F165,F154,F145,F128,F119,F109,F90,F428)/(COUNT(B84:E88,B98:E99,B101:E101,B103:E105,B116:E118,B125:E125,B143:E144,B150:E153,B160:E160,B182:E189,B191:E191,B200:E205,B212:E215,B217:E217,B227:E228,B244:E251,B254:E254,B256:E256,B265:E267,B270:E273,B282:E285, B287:E288,B297:E298,B311:E312,B315:E316,B332:E333,B337:E339,B355:E358,B360:E361,B375:E377,B387:E387,B391:E393,B398:E399,B426:E427)*2)","v":1}]
["TOTAL DES POINTS RETIRES",null,null,null,null,{"$f":"F171+F234+F304+F324+F408","v":0}]
["TAUX GLOBAL DE CONFORMITE FINAL EXP",null,null,null,null,{"$f":"F435-F436","v":1}]
[]
[null,null,null,null,"NOTATION / SCORING"]
["Les rubriques colorées en gris charbon : \nSi la note attribuée est \"0\", 1 point est retiré du Taux de conformité.",null,null,null,"\"0\"","Elément complètement défaillant"]
[null,null,null,null,"\"1\"","Elément partiellement conforme"]
[null,null,null,null,"\"2\"","Elément conforme"]
[]
[]
["ECHELLE DE COTATION"]
[]
["Niveau E : Très grave"]
["Taux de conformité : TC < 30% situation très grave et risque très élevé et réel. Cette situation nécessite des actions correctives urgentes."]
[]
["Niveau D : Grave "]
["Taux de conformité : 30 % <  TC < 50 % situation grave et risque élevé et potentiel. Ceci nécessite une intervention rapide et un suivi pour redresser la situation."]
[]
["Niveau C : Défaillant"]
["Taux de conformité : 50 % <  TC < 67 % situation défaillante et risque à ne pas écarter. Cette situation nécessite un suivi rigoureux pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau B : Passable à améliorer"]
["Taux de conformité : 67% <  TC < 85 % situation partiellement défaillante. Cette situation nécessite un suivi pour corriger les défaillances constatées."]
[]
["Niveau A : Correct à améliorer"]
["Taux de conformité : TC > 85 % situation correcte. Il ne faut pas relâcher le suivi. Les actions d’amélioration sont nécessaires."]